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第一章         總  則(ze)

　　第一條 為加強(qiang)審(shen)(shen)計(ji)業務電子(zi)(zi)數(shu)據(ju)集中(zhong)管理(li)，規范(fan)審(shen)(shen)計(ji)業務電子(zi)(zi)數(shu)據(ju)采集、存儲和(he)使用工作(zuo)，提升數(shu)據(ju)綜合分(fen)析應用能(neng)力，參照《中(zhong)華人民(min)共和(he)國(guo)審(shen)(shen)計(ji)法》、《中(zhong)華人民(min)共和(he)國(guo)保守國(guo)家秘密法》、《中(zhong)華人民(min)共和(he)國(guo)審(shen)(shen)計(ji)法實施條(tiao)例》、《國(guo)務院(yuan)關(guan)于加強(qiang)審(shen)(shen)計(ji)工作(zuo)的意(yi)見》等國(guo)家法律、行政法規和(he)有關(guan)規定，特制定本辦法。

　　第二條  本辦法適(shi)用于全省審計機關組(zu)織(zhi)實施的審計項目中涉及(ji)(ji)的電子數(shu)據(ju)，以及(ji)(ji)對其進行的采集、報送(song)、恢復、入(ru)庫、驗(yan)收、存儲、分析等操(cao)作。

　　第三條 本辦法所稱(cheng)審(shen)計業務電子數據（以下簡(jian)稱(cheng)電子數據）是(shi)指(zhi)被審(shen)計單位的財(cai)務數據、業務數據、管理數據以及(ji)其他與(yu)被審(shen)計單位履職有關(guan)的電子數據和資(zi)料(liao)、文(wen)檔等。

第四條    審計(ji)業務電子數據遵循分(fen)散采集、集中管理、授(shou)權

使用、安(an)全(quan)保密的(de)管(guan)理(li)原(yuan)則。

第二章         職責分工

　　第五條   省審(shen)計廳電(dian)子數據(ju)(ju)審(shen)計中(zhong)心（以下簡稱電(dian)子數據(ju)(ju)審(shen)計中心）是全省電(dian)子數據管理的歸口部門，具體(ti)履行以(yi)下職責：

　　（一(yi)）電子數據(ju)管理制度的制定；

　　（二）電(dian)子數據分(fen)析環境及平(ping)臺的建設和維護；

　　（三）電子數據(ju)采集方(fang)法的指導(dao)；

　　（四）電子數據的清理、入庫(ku)以及分析(xi)的技術指(zhi)導；

　　（五）電(dian)子數據的存(cun)儲、備份及恢復策(ce)略的制定(ding)和實施；

　　（六(liu)）電(dian)子數據的安全保密工作。

　　第六條 各(ge)審(shen)計組負(fu)責審(shen)計項(xiang)目電(dian)子數(shu)(shu)據的(de)采集、報(bao)送(song)以及數(shu)(shu)據安全管理。由多(duo)個單位(wei)聯合實施的(de)審(shen)計項(xiang)目，由項(xiang)目牽頭單位(wei)負(fu)責電(dian)子數(shu)(shu)據的(de)采集、報(bao)送(song)以及數(shu)(shu)據安全管理。

第三章   ;      電子數據采集與入(ru)庫

　　第七條 電(dian)子數(shu)據采集，是指(zhi)從被審計(ji)(ji)單位獲取審計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)所需的電(dian)子數(shu)據和技術文檔。電(dian)子數(shu)據入庫，是指(zhi)電(dian)子數(shu)據審計(ji)(ji)中心將(jiang)報送的電(dian)子數(shu)據進(jin)行恢(hui)復(fu)、清(qing)理(li)，形成(cheng)標準化數(shu)據格式后進(jin)行統一管理(li)。

　　第八條 各審計組負責審查被審計單位(wei)(wei)的信息(xi)系統，明確(que)采集電子數據的內容、范圍、格(ge)式以及時間。并要求(qiu)被審計單位(wei)(wei)填寫《電子數據報送單》，對其提供數據的真實(shi)性作出承諾。

　　第九條   各(ge)審(shen)計(ji)組對采(cai)集的電(dian)子數據(ju)進行(xing)初(chu)核后填(tian)寫(xie)《電(dian)子數據(ju)移交單》，與電(dian)子數據(ju)一同報送電(dian)子數據(ju)審(shen)計(ji)中心(xin)。

　　需定期報(bao)送(song)的(de)，于每年1月底前(qian)報送(song)；審計(ji)項目執行期間采集的(de)電子數據，于審計(ji)現(xian)場結束后及時報送(song)。

　　第十條    電子(zi)數(shu)據一(yi)般(ban)由審計組數(shu)據采集人員(yuan)專門報送。

　　第十一條    電子數據(ju)審計中(zhong)心(xin)對各單位報送(song)的(de)電子數據(ju)進行清理、恢復(fu)后入庫。

　　第十二條    電子數據整理歸檔后，各審計(ji)組不得私(si)自留存(cun)原始及備份數據。                                

第四章         電子數據(ju)驗收及管(guan)理

　　第十三條    電(dian)子數據(ju)(ju)驗收，是指對采(cai)集數據(ju)(ju)的(de)完整性、可用性進行驗證。電(dian)子數據(ju)(ju)管理，是指按照電(dian)子數據(ju)(ju)性質，制定(ding)合理的(de)數據(ju)(ju)存儲、備份及恢復策略。

　　第十四條    電子(zi)數(shu)據(ju)驗(yan)(yan)收(shou)由數(shu)據(ju)報(bao)送單位和(he)電子(zi)數(shu)據(ju)審計(ji)中(zhong)心共(gong)同完成，驗(yan)(yan)收(shou)合格(ge)(ge)時填寫《電子(zi)數(shu)據(ju)驗(yan)(yan)收(shou)單》；驗(yan)(yan)收(shou)不(bu)合格(ge)(ge)時，由數(shu)據(ju)報(bao)送單位負責補充(chong)或(huo)重新采集。

　　第十五條       電子數據(ju)實行分級存儲(chu)             

　　（一(yi)）涉密數據(ju)。被審計單位(wei)(wei)和相(xiang)關單位(wei)(wei)提供的(de)原始電子數據(ju)(ju)屬(shu)于(yu)涉(she)密(mi)數據(ju)(ju)的(de)，按密(mi)級(ji)進行管理，存(cun)儲于(yu)涉(she)密(mi)存(cun)儲區；

　　（二）非涉密數據。按照(zhao)數(shu)據重要程度劃分為：

　　一類(lei)數(shu)據：基礎信(xin)息。包括個人身份、財產(chan)、企業注冊、車輛信(xin)息，以(yi)及(ji)按(an)照(zhao)特殊(shu)要(yao)求管理的財政、稅收、社保等相關(guan)信(xin)息；

　　二類數(shu)據：業務(wu)(wu)信息。包括政府重(zhong)要部門、企業、金(jin)融(rong)機構等單位的財務(wu)(wu)、業務(wu)(wu)數(shu)據。

　　第十六條    電(dian)子數據(ju)為永久保存(cun)，10年以內(nei)的采取(qu)在線方式存儲，10年以上的采取(qu)離線方式存儲，特殊(shu)情(qing)況可(ke)適當調整。

　　第十七條    電(dian)子數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)審(shen)計中心負(fu)責數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)存儲環境的硬件、軟件系統安(an)全，保證數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)不被非法竊取；定(ding)期(qi)組織數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)備份，不定(ding)期(qi)進行數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)恢復(fu)應急演練，提(ti)升數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)可用性(xing)。

第五章        ; 電子(zi)數(shu)據使用授權

　　第十八條    電子數據(ju)使用授權(quan)，是指授予審計人(ren)員(yuan)使用電子數據(ju)的權(quan)限。

　　第十九條    需要(yao)使(shi)用(yong)電子(zi)數據的單位(wei)或審(shen)計組應填寫《電子(zi)數據授權(quan)使(shi)用(yong)審(shen)批(pi)單》，獲得審(shen)批(pi)后由電子(zi)數據審(shen)計中心(xin)提供數據。

　　第二十條    需要(yao)使用電子數據分析(xi)(xi)結果的單位或審(shen)計組應填寫《電子數據輸出(chu)審(shen)批(pi)(pi)單》，獲得審(shen)批(pi)(pi)后由(you)電子數據審(shen)計中心負責導出(chu)指(zhi)定數據的分析(xi)(xi)結果。

第六章         電子數據(ju)分析

　　第二十一條       數據(ju)分(fen)(fen)析必(bi)須在專用(yong)數據(ju)分(fen)(fen)析終端機(ji)上進(jin)行。申(shen)請單(dan)位需填寫(xie)《數據(ju)分(fen)(fen)析終端機(ji)申(shen)領審(shen)(shen)批單(dan)》，獲得審(shen)(shen)批后便可(ke)使(shi)用(yong)數據(ju)分(fen)(fen)析機(ji)。

　　第二十二條       嚴禁利用(yong)USB、光驅和打印等輸出(chu)端口輸出(chu)與(yu)電子(zi)數據有(you)關的任何信息。

　　第二十三條       各單位應制(zhi)定詳細的數(shu)據(ju)分(fen)(fen)析(xi)實施(shi)方案，對(dui)數(shu)據(ju)分(fen)(fen)析(xi)項(xiang)目(mu)、分(fen)(fen)析(xi)目(mu)標、實施(shi)步驟、分(fen)(fen)析(xi)方法、結報(bao)時間、人員(yuan)組(zu)成等進行詳細說明。實施(shi)方案應報(bao)電(dian)子(zi)數(shu)據(ju)審計(ji)中心留存。

　　第二十四條       電子數(shu)據分析(xi)(xi)工作結束后，數(shu)據分析(xi)(xi)人(ren)員應撰寫分析(xi)(xi)報告，詳細描述(shu)分析(xi)(xi)結果，并提(ti)出審計意見和建(jian)議(yi)。數(shu)據分析(xi)(xi)報告應報電子數(shu)據審計中心留存。

　　第二十(shi)五條         數據分析成果(guo)可應用于：

　　（一）為(wei)審計決策和審計計劃安(an)排提(ti)供參考依據；

　　（二(er)）為審計組(zu)提(ti)供審計項目核查線索(suo)。

第七章   ;      電(dian)子數據保(bao)密管(guan)理

　　第二十六條       電子數(shu)據(ju)審計中心(xin)要及時修改(gai)數(shu)據(ju)庫訪問(wen)密碼，變更使用(yong)權限。涉(she)密數(shu)據(ju)及非涉(she)密一(yi)類(lei)數(shu)據(ju)原則上不(bu)允許導出或離線(xian)使用(yong)。

　　第二十七條       數(shu)(shu)(shu)據(ju)使用單位(wei)及個(ge)人(ren)嚴禁將操作系(xi)統及數(shu)(shu)(shu)據(ju)庫賬號、密碼等透露他人(ren)；不得(de)對數(shu)(shu)(shu)據(ju)和數(shu)(shu)(shu)據(ju)結構進(jin)行修改、刪除(chu)；不得(de)使用未經許(xu)可的(de)計算機設備、軟件對數(shu)(shu)(shu)據(ju)進(jin)行整理、加(jia)工和分析(xi)。

　　第二十八條       未(wei)經許可(ke)任何人不得隨意(yi)導出、下載、復制(zhi)、發布數據資源信息。

　　第二十九條       對違反保(bao)密規(gui)定，發(fa)生失泄密事(shi)件的(de)單位(wei)或(huo)個人，按照(zhao)國(guo)家保(bao)密法(fa)律法(fa)規(gui)和省審計廳關于保(bao)密工作的(de)相(xiang)關規(gui)定進行(xing)處理(li)，涉嫌犯(fan)罪(zui)的(de)，依(yi)法(fa)移交(jiao)司法(fa)機(ji)關追究刑事(shi)責任。

　　第三十條      本辦法自印(yin)發(fa)之日起施行(xing)。由電子數據審計中心負責解釋。

附件：

　　1.電子數據報送單

　　2.電子(zi)數據移交單

　　3.電子數據驗收(shou)單

　　4.數據分析終(zhong)端機申領審批單

　　5.電子數據(ju)授權使用審批(pi)單(dan)

　　6.電子數據輸(shu)出審(shen)批單         

附件4

數據分析終端機申領審批(pi)單

編號：                                  申請日期：   年(nian)   月(yue)   日(ri)